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差旅费报销单的出差“起始地点”栏中填写的出差区间应与报销票据显示的地点()。A.相符B.不符C.可以不同D.以上都可以

题目
差旅费报销单的出差“起始地点”栏中填写的出差区间应与报销票据显示的地点()。

A.相符

B.不符

C.可以不同

D.以上都可以

相似考题

1.工程师在出差报销时,有关报销单填写的描述,以下哪些说法正确()A.只填写纸件报销单。B.只填写报销电子流。C.必须同时填写纸件报销单和报销电子流。D.纸件报销单和报销电子流两者填写其中一个即可。

2.职工因公出差旅费时所填写的“借款单”、应在职工报销差旅费并结清借款时退还给职工。此题为判断题(对，错)。

3.下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。 （1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。 （2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。 （3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。 （4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。 （5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。 （6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。 （7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

4.按照工程项目成本核算的要求,监理部门报销填写《差旅费报销单》“出差事由”栏除填写工程项目外还应填写此工程的合同号以及所属的专业和运营商。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。  （1）住宿：公司全体人员平均每天不能超过100元。   （2）出差补助：按出差起止时间每天补助20元。   （3）车船票：按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。   （4）市内交通费：控制在人均每天10元以内，凭票据报销。   （5）其他杂费：其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。   （6）报销审批手续：根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。   （7）特别规定：出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
    对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度，出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下：
    1.关于住宿。住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：
    （1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。
    （2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。
    （3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费
    2.关于出差补助。出差补助应区分本*县（市）、本*省、外省、特区、境内、境外出差
    3.关于车船票车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。
    4.关于市内交通费。出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）
    5.关于其他杂费。餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
    6.关于报销审批手续。根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
    7.关于特别规定。根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。
    略

  • 第2题：

    26、以下说法正确的是（)。

    A．超库存现金限额的现金不必当日送存银行，只要放入保险箱里保管就可以

    B．出纳人员收到费用报销单后应直接付款，并加盖“现金付讫”章

    C．职工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准，凡未得事先批准的，一律不予报销

    D．对总经理超过出差标准的差旅费报销单按发票、车票等金额全额报销


    BD

  • 第3题：

    采购员汪明出差回来，报销差旅费800元。


    1. 采购员出差归来报销差旅费800元，余款200收回。 借：现金 200 管理费用 800 贷：其他应收款 1000 2. 开出支票一张，支付厂部行政管理部门房屋租金6000。 借：管理费用 6000 贷：银行存款 6000 3. 以银行存款支付广告费3000元。 借：销售费用 3000 贷：银行存款 3000 4. 购买单位交来包装物押金500元，存入银行。 借：银行存款 500 贷：其他应付款 5. 以现金8000元支付退休人员退休费。 借：管理费用 8000 贷：现金 8000 6. 以银行存款支付本月短期借款利息9000元。 借：财务费用 9000 贷：银行存款 9000 7. 结算本月应付的职工工资，其中生产甲产品工人工资为28000元，车间一般人员工资4000元，厂部行政管理部门人员工资8000元。 借：生成成本 28000 制造费用 4000 管理费用 8000 贷：应付职工薪酬 40000 8. 计提本月固定资产折旧，其中生产车间计提折旧6 000元；厂部行政管理部门计提折旧2 000元。 借：制造费用 6000 管理费用 2000 贷：累计折旧 9. 结转本月发生的制造费用20 000元，均由甲产品负担。 借：生产成本-甲产品 20000 贷：制造费用 2000 10. 结转本月完工甲产品250件的生产成本100 000元。 借：库存商品-甲产品 100000 贷：生产成本-甲产品100000

  • 第4题：

    甲公司采购员出差归来报销差旅费2 500元，应填制“差旅费报销单”。差旅费报销单属于（）。

    A．成本费用凭证

    B．累计凭证

    C．自制原始凭证

    D．专用凭证


    成本费用凭证;自制原始凭证;专用凭证

  • 第5题：

    2、应填写差旅费报销单的是（)。

    A．出差人员

    B．出纳

    C．会计

    D．部门负责人


    自制原始凭证

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