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  • 第1题:

    下列选项中属于内部控制基本要求是()。

    A.决策、执行、监督分离,重大活动集体决策

    B.不相容岗位分离控制

    C.授权和审批控制

    D.业务流程控制


    正确答案:A

  • 第2题:

    下面的选项中,不属于控制工具的是:

    A.员工的晋升和奖励机制
    B.不相容岗位分离机制
    C.财产保全制度
    D.内外部审计工作相分离

    答案:D
    解析:
    内外部审计工作相分离并不能改善内部控制,实际上,内外部审计工作及结果的交流分享可以缩短审计时间。

  • 第3题:

    【多选题】下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有()。

    A.不相容岗位相互分离

    B.会计控制

    C.内部授权审批控制

    D.预算控制


    撤职;记过;开除

  • 第4题:

    长期投资业务有哪些不相容岗位?


    正确答案:
    对外投资的不相容岗位有: 
    (1)对外投资预算的编制与审批; 
    (2)对外投资项目的分析论证与评估; 
    (3)对外投资的决策与执行; 
    (4)对外投资处置的审批与执行; 
    (5)对外投资业务的执行与相关会计记录。 

  • 第5题:

    下列选项中不属于岗位规范的是()。

    A:岗位劳动规则
    B:定员定额标准
    C:岗位员工规范
    D:岗位职责

    答案:D
    解析:
    本题考查的是岗位规范的主要内容。